一、基本情况

1．主要职能。

楚雄州住房公积金管理中心（以下简称“中心”）是直属州人民政府的不以营利为目的的事业单位，负责贯彻执行《住房公积金管理条例》，负责楚雄州辖区内住房公积金的管理、使用、运营和核算，承办州人民政府和州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2．机构人员情况。

州住房公积金管理中心部门在职在编实有人数60人，在编车辆2辆，实有车辆11辆。离退休人员3人。聘用公益性岗位23人。

二、预算情况

1、预算原则。

按照《预算法》及相关规定，本着实事求是、精打细算、厉行节约、量入为出的原则编制预算。以保障民生为前提，严格按照政策规定支付工资、医疗保障、住房公积金、离退休人员等支出。为加大扶贫攻坚投入，根据省、州安排，对公用经费和行政经费压缩了5％。对会议费严格管控，2016年 “三公”经费预算也压缩了5％。

2、2016年部门预算收支数

2016年收入预算总额为886.24万元，支出预算总额为886.24万元，其中：基本支出518.44万元，部门项目支出367.80万元。基本支出预算中：工资福利支出437.71万元，商品和服务支出47.90万元，对个人和家庭的补助32.83万元。项目支出中：商品和服务支出286.95万元，对个人和家庭的补助25.65万元，其他资本性支出55.20万元。

2016年“三公”经费预算合计192万元，其中公务用车运行维护费121万元，公务接待费71万元。

具体预算详见附表。

楚雄州住房公积金管理中心

2016年2月17日